厦门市集美学校委员会

THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS

新闻中心

2017年厦门市集美学校委员会预算说明

时间:2017/2/17 10:08:42
分享到 :


2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市集美学校委员会的主要职责是:1)负责集美鳌园景区的旅游管理;2)履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金;3)接待到集美参观游览的海内外客人;4)负责联系陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美学校委员会内设5个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市集美学校委员会

财政核拨

27

25

厦门市集美图书馆

财政核拨

20

18

陈嘉庚纪念馆

财政核拨

16

13

三、部门主要工作任务

2017年,厦门市集美学校委员会主要任务是:抓好党建工作、景区建设与文物保护工作、做好资产管理工作、加强海外联络工作及安排好香港集友银行收益资金等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好全国文明风景旅游区创建工作

(二)抓好龙舟池改造及景区内设施维修维护工作

(三)办好“嘉庚杯”海峡两岸龙舟赛和“嘉庚精神宣传月”活动

(四)加强与陈嘉庚先生后裔、集美校友及南侨机工后裔的联络工作。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市集美学校委员会2017年收入预算为4398.43万元,比2016年预算数减少25.97万元,下降0.58%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1398.43万元,其中,一般公共预算拨款收入1398.43万元;

2.事业单位经营收入1290万元;

3.上级补助收入1710万元。

(二)厦门市集美学校委员会2017年支出预算为4398.43万元,比2016年预算数减少25.97万元,下降0.58%,具体情况如下:

1.基本支出1288.43万元,其中,人员支出714.59万元,公用支出269.20万元,对个人和家庭的补助支出304.64万元;

2.项目支出3110.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出1398.43万元,比2016年预算数增加224.03万元,增长19.07%,主要是由于新增在职人员5人。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他文化体育与传媒支出453.33万元。主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。

(二)图书馆支出524.36万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出和专项业务费支出。

(三)博物馆支出238.26万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出和专项业务费支出。

(四)事业单位离退休支出24.71万元。主要用于退休人员工资支出。

(五)事业单位医疗支出25.00万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六)机关事业单位基本养老缴费支出94.83万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出37.94万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美学校委员会2017“三公”经费财政拨款预算数为23.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费15.50万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算未安排因公出国(境)经费。与年相比未变化。

(二)公务接待费
  2017年预算安排8万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。年相比未变化。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排15.50万元,其中:公务用车运行费15.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比未变化。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

因厦门市集美学校委员会是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2017年厦门市集美学校委员会政府采购预算总额77.91万元(一般公共预算12.60万元,其他资金45.31万元)其中:政府采购货物预算77.91万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,厦门市集美学校委员会所属各预算单位共有车辆5辆。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

      3.部门支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

      9.市对区转移支付预算表

 


附件1


部门收支预算总表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2017年预算项        目2017年预算
一、一般公共预算1,398.43一、基本支出1,288.43
二、政府性基金预算
人员经费支出714.59
三、财政专户管理的事业收入
对个人和家庭的补助支出304.64
四、事业收入(含批准留用)
公用支出269.20
五、事业单位经营收入1,290.00二、项目支出3,110.00
六、上级补助收入1,710.00部门专项3,110.00
七、附属单位上缴收入
发展经费
八、历年结余
基建项目
九、其他收入
三、事业单位经营支出
十、其他资金
四、市对区转移支付支出




























收    入    总    计4,398.43支    出    总    计4,398.43
附件2











部门收入预算总表























单位:万元
部门编码部门名称合计资    金    来    源








一般公共预算收入政府性基金预算收入财政专户管理的事业收入事业收入(含批准留用)事业单位经营收入上级补助收入历年结余附属单位上缴收入其他收入其他资金
12345678910111213

合计4,398.431,398.43


1,290.001,710.00



211福建省厦门市私立集美学校委员会4,398.431,398.43


1,290.001,710.00



附件3





部门支出预算总表











单位:万元
科目编码支出功能分类科目小计基本支出项目支出事业单位经营支出市对区转移支付支出

合计4,398.431,288.433,110.00

211福建省厦门市私立集美学校委员会4,398.431,288.433,110.00

207文化体育与传媒支出4,215.951,105.953,110.00

20701文化524.36414.36110.00

2070104图书馆524.36414.36110.00

20702文物1,948.26238.261,710.00

2070205博物馆1,948.26238.261,710.00

20799其他文化体育与传媒支出1,743.33453.331,290.00

2079999其他文化体育与传媒支出1,743.33453.331,290.00

208社会保障和就业支出157.48157.48


20805行政事业单位离退休157.48157.48


2080502事业单位离退休24.7124.71


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.8394.83


2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.9437.94


210医疗卫生与计划生育支出25.0025.00


21011行政事业单位医疗25.0025.00


2101102事业单位医疗25.0025.00


附件4


财政拨款收支预算总表



单位:万元
收                入
支                出
项        目2017年预算项        目2017年预算
一、一般公共预算1,398.43一、基本支出1,288.43
二、政府性基金预算
人员经费支出714.59


对个人和家庭的补助支出304.64


公用支出269.20


二、项目支出110.00


部门专项110.00


发展经费


基建项目


三、市对区转移支付支出
































收    入    总    计1,398.43支    出    总    计1,398.43
附件5



一般公共预算支出情况表







单位:万元
科目编码支出功能分类科目一般公共预算

小计基本支出项目支出

合计1,398.431,288.43110.00
211福建省厦门市私立集美学校委员会1,398.431,288.43110.00
207文化体育与传媒支出1,215.951,105.95110.00
20701文化524.36414.36110.00
2070104图书馆524.36414.36110.00
20702文物238.26238.26
2070205博物馆238.26238.26
20799其他文化体育与传媒支出453.33453.33
2079999其他文化体育与传媒支出453.33453.33
208社会保障和就业支出157.48157.48
20805行政事业单位离退休157.48157.48
2080502事业单位离退休24.7124.71
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.8394.83
2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.9437.94
210医疗卫生与计划生育支出25.0025.00
21011行政事业单位医疗25.0025.00
2101102事业单位医疗25.0025.00
附件6
一般公共预算基本支出情况表

单位:万元
项  目合  计
合计1,288.43
工资福利支出834.58
基本工资273.27
津贴补贴15.87
奖金113.24
其他社会保障缴费44.13
绩效工资203.60
机关事业单位基本养老保险缴费94.83
职业年金缴费37.94
其他工资福利支出51.70
商品和服务支出217.50
办公费41.23
水费1.50
邮电费3.00
物业管理费43.58
差旅费9.22
因公出国(境)费用5.00
维修(护)费7.00
培训费1.30
公务接待费7.72
劳务费1.00
委托业务费2.30
工会经费39.07
福利费13.53
公务用车运行维护费15.50
其他商品和服务支出26.55
对个人和家庭的补助236.35
退休费3.89
生活补助13.88
奖励金58.88
住房公积金73.58
提租补贴73.58
其他对个人和家庭的补助支出12.54
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
项目本年预算数
合计23.5
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费8
3、公务用车费15.5
其中:(1)公务用车运行维护费15.5
(2)公务用车购置费
说明:因我单位公务用车制度改革于部门预算“二上”后才正式实施,2017年公务用车运行费暂按一年予以安排预算,执行中将根据实际情况予以调整预算。
附件8



政府性基金预算支出情况表







单位:万元
科目编码支出功能分类科目政府性基金预算

小计基本支出项目支出





附件9



市对区转移支付支出预算表







单位:万元
功能科目编码功能科目名称转移支付类型转移支付项目名称金额











热门动态

“十年树木 春风化雨——陈嘉庚纪念馆(2008—2018)” 展览开幕式暨“四驱万里诚毅行”发车仪式 在陈嘉庚纪念馆举行 2018年度陈嘉庚奖学金颁奖仪式暨集美学村奖教奖学金颁奖仪式举行 厦门集美鳌园:景区免费后 服务不打折 2018年统战宣传“嘉庚精神宣传月”新闻通气会在陈嘉庚纪念馆举行 厦门市工商联理想信念教育基地在陈嘉庚纪念馆揭牌 陈嘉庚纪念馆承办2018年福建省博物馆社会教育工作培训班

相关社团 工作情况