2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市集美学校委员会的主要职责是：1）负责集美鳌园景区的旅游管理；2)履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金；3)接待到集美参观游览的海内外客人；4)负责联系陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美学校委员会内设5个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，厦门市集美学校委员会主要任务是：抓好党建工作、景区建设与文物保护工作、做好资产管理工作、加强海外联络工作及安排好香港集友银行收益资金等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全国文明风景旅游区创建工作。

（二）抓好龙舟池改造及景区内设施维修维护工作。

（三）办好“嘉庚杯”海峡两岸龙舟赛和“嘉庚精神宣传月”活动。

（四）加强与陈嘉庚先生后裔、集美校友及南侨机工后裔的联络工作。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美学校委员会2017年收入预算为4398.43万元，比2016年预算数减少25.97万元，下降0.58%，具体情况如下：

1.财政拨款收入1398.43万元，其中，一般公共预算拨款收入1398.43万元；

2.事业单位经营收入1290万元；

3.上级补助收入1710万元。

（二）厦门市集美学校委员会2017年支出预算为4398.43万元，比2016年预算数减少25.97万元，下降0.58%，具体情况如下：

1.基本支出1288.43万元，其中，人员支出714.59万元，公用支出269.20万元，对个人和家庭的补助支出304.64万元；

2.项目支出3110.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出1398.43万元，比2016年预算数增加224.03万元，增长19.07%，主要是由于新增在职人员5人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他文化体育与传媒支出453.33万元。主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。

（二）图书馆支出524.36万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出和专项业务费支出。

（三）博物馆支出238.26万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出和专项业务费支出。

（四）事业单位离退休支出24.71万元。主要用于退休人员工资支出。

（五）事业单位医疗支出25.00万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）机关事业单位基本养老缴费支出94.83万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出37.94万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美学校委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为23.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费15.50万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费
　　2017年预算安排8万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年相比未变化。

（三）公务用车购置及运行费
　  2017年预算安排15.50万元，其中：公务用车运行费15.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比未变化。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年厦门市集美学校委员会政府采购预算总额77.91万元（一般公共预算12.60万元，其他资金45.31万元）其中：政府采购货物预算77.91万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，厦门市集美学校委员会所属各预算单位共有车辆5辆。

附件：1.部门收支预算总表

          2.部门收入预算总表

          3.部门支出预算总表

          4.财政拨款收支预算总表

          5.一般公共预算支出情况表

          6.一般公共预算基本支出情况表

          7.一般公共预算“三公”经费支出情况表