2016年部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
厦门市集美学校委员会的主要职责是：1）负责集美鳌园景区的旅游管理；2)履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金；3)接待到集美参观游览的海内外客人；4)负责联系陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。
二、部门预算单位基本情况
厦门市集美学校委员会内设5个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
厦门市集美学校委员会 | 财政核拨 | 27 | 22 |
厦门市集美图书馆 | 财政核拨 | 20 | 20 |
陈嘉庚纪念馆 | 财政核拨 | 16 | 11 |
三、部门主要工作任务
2016年，厦门市集美学校委员会主要任务是：抓好党建工作、景区建设与文物保护工作、做好资产管理工作、加强海外联络工作及安排好香港集友银行收益资金等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）做好全国文明风景旅游区创建工作。
（二）抓好龙舟池改造及景区内设施维修维护工作。
（三）办好“嘉庚杯”海峡两岸龙舟赛和“嘉庚精神宣传月”活动。
（四）加强与陈嘉庚先生后裔、集美校友及南侨机工后裔的联络工作。
四、预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门市集美学校委员会收入预算为4424.40万元，其中：一般公共预算1174.40万元，事业单位经营收入1550万元，上级补助收入1700万元。相应安排支出预算4424.40万元，其中：人员支出645.93万元，对个人和家庭的补助支出203.86万元，公用支出415.11万元，项目支出3159.50万元。
五、一般公共预算支出情况
2016年度一般公共预算支出1174.40万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）其他文化体育与传媒支出378.52万元。主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。
（二）图书馆支出490.62万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出和专项业务费支出。
（三）博物馆支出177.17万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出和专项业务费支出。
（四）事业单位离退休支出24.15万元。主要用于退休人员工资支出。
（五）事业单位医疗支出31.69万元。主要用于在职人员医疗保险支出。
（六）机关事业单位基本养老缴费支出72.25万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费15.50万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年预算未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2016年预算安排9.50万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年支出相比增长5.56%，主要原因是:1）、2016年4月，陈嘉庚纪念馆将配合集美区举办首届“嘉庚论坛”活动，拟接待海内外嘉宾费用；2）、2016年3月,陈嘉庚纪念馆将举办黄永玉画展暨《我的安溪 我的集美》首发式，拟接待海内外嘉宾费用。
（三）公务用车购置及运行费
2016年预算安排15.50万元，其中：公务用车运行费15.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相当。
因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。
表1：部门收支预算总表
表2：部门支出预算表
表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表
表4：“三公”经费财政拨款支出预算表
附表1 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 1174.4 | 一、基本支出 | 1264.9 |
二、政府性基金预算 | 0 | 人员经费支出 | 645.93 |
三、财政专户管理的事业收入 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 203.86 |
四、事业收入(含批准留用) | 0 | 公用支出 | 415.11 |
五、事业单位经营收入 | 1550 | 二、项目支出 | 3159.5 |
六、上级补助收入 | 1700 | 部门专项 | 3159.5 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 发展经费 | 0 |
八、结余结转 | 0 | 基建项目 | 0 |
九、其他收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
十、其他资金 | 0 | ||
收 入 总 计 | 4424.4 | 支 出 总 计附表2部门支出预算表科目编码支出功能分类科目合计一般公共预算政府性基金预算小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出合计1174.41098.4761174.41098.476000207文化体育与传媒支出1046.31970.31761046.31970.3176000 20701 文化490.62414.6276490.62414.6276000 2070104 图书馆490.62414.6276490.62414.6276000 20702 文物177.17177.170177.17177.170000 2070205 博物馆177.17177.170177.17177.170000 20799 其他文化体育与传媒支出378.52378.520378.52378.520000 2079999 其他文化体育与传媒支出378.52378.520378.52378.520000208社会保障和就业支出96.496.4096.496.40000 20805 行政事业单位离退休96.496.4096.496.40000 2080502 事业单位离退休24.1524.15024.1524.150000 2080505 机关事业单位基本养老缴费支出72.2572.25072.2572.250000210医疗卫生与计划生育支出31.6931.69031.6931.690000 21005 医疗保障31.6931.69031.6931.690000 2100502 事业单位医疗31.6931.69031.6931.690000 | 4424.4 |
附表3 | |
一般公共预算基本支出经济分类情况表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 合 计 |
合计 | 1098.4 |
工资福利支出 | 715.35 |
基本工资 | 105.42 |
津贴补贴 | 74.08 |
社会保障缴费 | 125.03 |
绩效工资 | 250.36 |
其他工资福利支出 | 160.46 |
商品和服务支出 | 200.21 |
办公费 | 25.34 |
印刷费 | 12.5 |
电费 | 2 |
邮电费 | 2 |
物业管理费 | 35.24 |
差旅费 | 8 |
维修(护)费 | 6.46 |
培训费 | 1.6 |
公务接待费 | 9.5 |
工会经费 | 37.64 |
福利费 | 12.26 |
公务用车运行维护费 | 15.5 |
其他商品和服务支出 | 32.17 |
对个人和家庭的补助 | 182.84 |
退休费 | 3.49 |
住房公积金 | 53.73 |
提租补贴 | 53.73 |
购房补贴 | 11.18 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 60.71 |
附表4 | |||||||||||
“三公”经费财政拨款支出预算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年预算数 | ||||||||||
合计 | 25 | ||||||||||
1、因公出国（境）费用 | 0 | ||||||||||
2、公务接待费 | 9.5 | ||||||||||
3、公务用车费 | 15.5 | ||||||||||
其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.5 | ||||||||||
（2）公务用车购置费 | 0 | ||||||||||
说明：因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。 | |||||||||||
