厦门市集美学校委员会
THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS
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2021年陈嘉庚纪念馆预算公开表
| 附件1 | |||
| 部门收支预算总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 381.24 | 一、基本支出 | 381.24 |
| 二、政府性基金预算 | 人员支出 | 346.70 | |
| 三、财政专户管理的事业收入 | 公用支出 | 34.54 | |
| 四、事业收入(含批准留用) | 二、项目支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 部门专项 | 1,400.00 | |
| 六、上级补助收入 | 发展经费 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 基建项目 | ||
| 八、历年结余 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 九、其他收入 | 四、市对区转移支付支出 | ||
| 十、其他资金 | 1,400.00 | ||
| 收 入 总 计 | 1,781.24 | 支 出 总 计 | 1,781.24 |
| 附件2 | ||||||||||||
| 部门收入预算总体情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||||||
| 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理的事业收入 | 事业收入(含批准留用) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 历年结余 | 其他收入 | 其他资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 211003 | 陈嘉庚纪念馆 | 1,781.24 | 381.24 | 1,400.00 | ||||||||
| 附件3 | |||||
| 部门支出预算总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
| 陈嘉庚纪念馆 | |||||
| 2070205 | 博物馆 | 355.36 | 1400 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.7 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.18 | |||
| 合计 | 381.24 | 1400 | |||
| 注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||||
| 附件4 | |||
| 财政拨款收支预算总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 381.24 | 一、基本支出 | |
| 二、政府性基金 | 人员支出 | 346.70 | |
| 公用支出 | 34.54 | ||
| 二、项目支出 | |||
| 部门专项 | |||
| 发展经费 | |||
| 基建项目 | |||
| 三、市对区转移支付支出 | |||
| 收 入 总 计 | 381.24 | 支 出 总 计 | 381.24 |
| 附件5 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 陈嘉庚纪念馆 | ||||
| 2070205 | 博物馆 | 355.36 | 355.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.7 | 17.7 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | |
| 合计 | 381.24 | 381.24 | ||
| 注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||
附件6
一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 381.24 | 346.70 | 34.54 | |
| 301 | 工资福利支出 | 346.70 | 346.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.89 | 43.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.22 | 66.22 | |
| 30103 | 奖金 | 152.84 | 152.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.19 | 28.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.70 | 17.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 8.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.64 | 4.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.54 | 34.54 | |
| 30201 | 办公费 | 8.18 | 8.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.07 | 9.07 | |
| 30229 | 福利费 | 1.73 | 1.73 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.80 | 0.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.54 | 5.54 |
| 附件7 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 2021年预算 |
| 合计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.11 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置费 |
| 附件8 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||
本年度无数据
| 附件9 | |||||||
| 市对区转移支付支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 2021年预算 |
本年度无数据
| 附件10 | ||||||||
| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称 | 陈嘉庚纪念馆 | |||||||
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中： 财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中： 财政资金 | 投入计划 |
| 纪念馆日常运营经费 | 1,400.00 | 第一季度25%； 第二季度25%； 第三季度25%； 第四季度25%。 | 基建项目 | |||||
| 事业单位经营支出 | ||||||||
| 市对区转移支付支出 | ||||||||
| 合计 | ||||||||
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 目标值 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | 备注 | ||
| 负责全面展示陈嘉庚生平事迹、面向社会弘扬陈嘉庚精神。 | 陈嘉庚纪念馆参观人数 | ≧12万人 | 纪念馆日常运营业务费 | |||||
| 组织嘉庚精神宣传纪念活动场次 | ≧250场 | |||||||
| 参观人员满意度 | ≧95% | |||||||
| 附件11 | ||||
| XXXXX项目绩效目标表 | ||||
| （2021年） | ||||
| 项目名称 | 实施期限 | |||
| 实施单位 | 主管部门 | |||
| 总目标 | 1、 | |||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中： 财政拨款数 | 万元 |
| 资金使用范围 | ||||
| 资金投入计划 | ||||
| 绩效指标 | 指标类别 | 具体指 标 | 目标值 | |
| 产出指标1 | ||||
| …… | ||||
| 效益指标1 | ||||
| …… | ||||
本年度无数据
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