厦门市集美学校委员会
THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS
THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS
2020年厦门市集美学校委员会（本级）部门预算公开表
附件1
部门收支预算总体情况表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,855.22 | 一、基本支出 | 1,716.22 |
| 二、政府性基金预算 | · | 人员支出 | 1,430.14 |
| 三、财政专户管理的事业收入 | 公用支出 | 286.08 | |
| 四、事业收入(含批准留用) | 二、项目支出 | 3,731.00 | |
| 五、事业单位经营收入 | 120.00 | 部门专项 | 3,731.00 |
| 六、上级补助收入 | 1,772.00 | 发展经费 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 基建项目 | ||
| 八、历年结余 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 九、其他收入 | 1,700.00 | 四、市对区转移支付支出 | |
| 十、其他资金 | |||
| 收 入 总 计 | 5,447.22 | 支 出 总 计 | 5,447.22 |
附件2
部门收入预算总体情况表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||||||
| 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理的事业收入 | 事业收入(含批准留用) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 历年结余 | 其他收入 | 其他资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 5,447.22 | 1,855.22 | 120.00 | 1,772.00 | 1,700.00 | |||||||
| 211001 | 福建省厦门市私立集美学校委员会本部 | 2,513.89 | 693.89 | 120.00 | 1,700.00 | |||||||
| 211002 | 厦门市集美图书馆 | 801.82 | 801.82 | |||||||||
| 211003 | 陈嘉庚纪念馆 | 2,131.51 | 359.51 | 1,772.00 | ||||||||
附件3
部门支出预算总体情况表
单位：万元
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
| 合计 | 1,716.22 | 3,731.00 | |||
| 211 | 集美校委会 | 1,716.22 | 3,731.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,519.56 | 3,731.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 601.65 | 139.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 601.65 | 139.00 | ||
| 20702 | 文物 | 335.68 | 1,772.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 335.68 | 1,772.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 1,820.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 1,820.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.54 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.54 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.91 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.50 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.12 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.12 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.12 |
附件4
财政拨款收支预算总体情况表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,855.22 | 一、基本支出 | 1,716.22 |
| 二、政府性基金预算 | 人员支出 | 1,430.14 | |
| 公用支出 | 286.08 | ||
| 二、项目支出 | 139.00 | ||
| 部门专项 | 139.00 | ||
| 发展经费 | |||
| 基建项目 | |||
| 三、市对区转移支付支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,855.22 | 支 出 总 计 | 1,855.22 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2020年预算 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1,855.22 | 1,716.22 | 139.00 | |
| 211 | 集美校委会 | 1,855.22 | 1,716.22 | 139.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,658.56 | 1,519.56 | 139.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 740.65 | 601.65 | 139.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 740.65 | 601.65 | 139.00 |
| 20702 | 文物 | 335.68 | 335.68 | |
| 2070205 | 博物馆 | 335.68 | 335.68 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 582.23 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 582.23 | 582.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.54 | 166.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.54 | 166.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75.91 | 75.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.50 | 77.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.13 | 13.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.12 | 30.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.12 | 30.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.12 | 30.12 | |
附件6
一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 1,716.22 | 1,430.14 | 286.08 | |
| 211 | 集美校委会 | 1,716.22 | 1,430.14 | 286.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,347.15 | 1,347.15 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 209.60 | 209.60 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 345.39 | 345.39 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 119.14 | 119.14 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.50 | 77.50 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.12 | 30.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.01 | 20.01 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.22 | 107.22 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 425.04 | 425.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 280.28 | 0.00 | 280.28 |
| 30201 | 办公费 | 19.25 | 0.00 | 19.25 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 30207 | 邮电费 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| 30209 | 物业管理费 | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
| 30211 | 差旅费 | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
| 30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.02 | 0.00 | 5.02 |
| 30226 | 劳务费 | 73.28 | 0.00 | 73.28 |
| 30227 | 委托业务费 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 30228 | 工会经费 | 39.53 | 0.00 | 39.53 |
| 30229 | 福利费 | 12.67 | 0.00 | 12.67 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.23 | 0.00 | 26.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.99 | 82.99 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
| 项目 | 2020年预算 |
| 合计 | 8.03 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 5.02 |
| 3、公务用车费 | 3.01 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.01 |
| （2）公务用车购置费 | |
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2020年预算 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附件9
市对区转移支付支出预算表
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 2020年预算 |
附件10
部门整体支出绩效目标表
（2020年度）
单位：万元
| 单位名称 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | |||||||
| 预算金额 （万元） | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 （分季度） | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 （分季度） |
| 人员支出 | 1,430.14 | 1,430.14 | 第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。 | 基建项目 | ||||
| 公用支出 | 286.08 | 286.08 | 第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。 | 事业单位经营支出 | ||||
| 部门专项 | 3,731.00 | 139.00 | 第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。 | 市对区转移支付支出 | ||||
| 发展经费 | 合计 | |||||||
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 目标值（量化） | 涉及项目 | 涉及财政资金 | 备注 | ||
| 遵承陈嘉庚先生遗愿，继承、管理和拓展嘉庚先生的遗业及其创办的文化教育和其他公益事业 | 鳌园参观人数 | ≥190万人次 | 1.嘉庚遗业管理及运行项目1798万元；2.嘉庚精神对外联络项目13万元； 3.资助公益事业建设及相关活动9万元。 | 其他资金 | ||||
| 爱国主义教育基地及嘉庚精神宣传推广等主题活动场次 | ≥140场 | |||||||
| 参观人员满意度 | 85% | |||||||
| 负责全面展示陈嘉庚先生生平事迹、面向社会弘扬陈嘉庚精神 | 陈嘉庚纪念馆参观人数 | ≥150万人次 | 纪念馆日常运营业务费1772万元。 | 其他资金 | ||||
| 组织嘉庚精神宣传纪念活动场次 | ≥600场 | |||||||
| 参观人员满意度 | 95% | |||||||
| 集美图书馆运营 | 成人图书馆藏量 | ≥6000册 | 图书馆专项业务费139万元 | 139 | ||||
| 少儿图书馆藏量 | ≥5400册 | |||||||
| 地方文献馆藏量 | ≥40种 | |||||||
| 读者活动场次 | ≥144场 | |||||||
| 知识讲座场次 | ≥12场 | |||||||
附件11
XXXXX项目绩效目标表
（2020年）
| 项目名称 | 实施期限 | |||
| 实施单位 | 主管部门 | |||
| 总目标 | 1、 | |||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中： 财政拨款数 | 万元 |
| 资金使用范围 | ||||
| 资金投入计划 | ||||
| 绩效指标 | 指标类别 | 具体指 标 | 目标值 | |
| 产出指标1 | ||||
| …… | ||||
| 效益指标1 | ||||
| …… | ||||
本年度无数据
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