厦门市集美学校委员会
THE COMMITTEE OF JIMEI SCHOOLS
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2022年集美图书馆预算公开表
附件1
部门收支预算总体情况表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 776.96 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 683.79 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 76.07 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 17.10 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 776.96 | 本 年 支 出 合 计 | 776.96 |
| 上 年 结 转 结 余 | 年 终 结 转 结 余 | ||
| 收 入 总 计 | 776.96 | 支 出 总 计 | 776.96 |
附件2
部门收入预算总体情况表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 211002 | 集美图书馆 | 776.96 | 776.96 | 776.96 | ||||||||||||||
附件3
部门支出预算总体情况表
单位：万元
| 支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105.00 | |||
| 2070104 | 图书馆 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
| 合计 | 776.96 | 776.96 | 671.96 | 105.00 | ||||
| 注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。 | ||||||||
附件4
财政拨款收支预算总体情况表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 776.96 | (一)一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
| 二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 683.79 | |
| (八)社会保障和就业支出 | 76.07 | ||
| (九)社会保险基金支出 | |||
| (十)卫生健康支出 | 17.10 | ||
| (十一)节能环保支出 | |||
| (十二)城乡社区支出 | |||
| (十三)农林水支出 | |||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | |||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (二十四)预备费 | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)转移性支出 | |||
| (二十七)债务还本支出 | |||
| (二十八)债务付息支出 | |||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 776.96 | 支 出 总 计 | 776.96 |
附件5
一般公共预算支出情况表
单位：万元
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||
| 合计 | 776.96 | 671.96 | 480.50 | 191.46 | 105.00 | |
| 注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。 | ||||||
附件6
一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）
单位：万元
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 469.66 | 440.50 | 29.16 |
| 30101 | 基本工资 | 66.05 | 66.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.38 | 92.38 | |
| 30103 | 奖金 | 152.37 | 152.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.29 | 37.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.97 | 24.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.80 | 12.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.58 | 11.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.63 | 6.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.43 | 36.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.16 | 29.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 157.38 | 157.38 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30204 | 手续费 | 2.03 | 2.03 | |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30209 | 物业管理费 | 45.76 | 45.76 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30226 | 劳务费 | 61.16 | 61.16 | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 16.35 | 16.35 | |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.48 | 0.48 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.85 | 0.85 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.73 | 10.73 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.00 | 40.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.80 | 3.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.20 | 36.20 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.92 | 4.92 | |
| 合计 | 671.96 | 480.50 | 191.46 | |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.27 | 0.27 | ||||
附件8
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
| 支出功能分类科目 | 本年政府性基金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | ||||
附件9
市对区转移支付支出预算表
单位：万元
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
| 注：没有使用市对区转移支付支出 |
本表无发生额
附件10
单位整体支出绩效目标表
（2022年度）
| 单位名称 | 集美图书馆 | ||||||||
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中： 财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中： 财政资金 | 投入计划 | |
| 人员支出 | 480.50 | 480.50 | 第一季度35%，第二季度25%，第三季度15%，第四季度15%。 | 发展经费 | |||||
| 公用支出 | 191.46 | 191.46 | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度40%，第四季度10%。 | 基建项目 | |||||
| 部门专项 | 105.00 | 105.00 | 第一季度10%，第二季度40%，第三季度40%，第四季度10%。 | 合计 | 776.96 | ||||
| 年度目标 | |||||||||
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | ||
| 1.集美图书馆运营 | 图书新增数 | 大于等于 | 7400 | 册 | 部门专项：文化业务经费 | 105.00 | |||
| 地方文献新增数 | 大于等于 | 26 | 种 | ||||||
| 读者活动场次 | 大于等于 | 40 | 场 | ||||||
| 知识讲座场次 | 大于等于 | 100 | 场 | ||||||
附件11
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
| 项目名称 | 实施期限 | |||||
| 实施单位 | 主管部门 | |||||
| 总目标 | ||||||
| 年度目标 | ||||||
| 投入目标 | 预算资金 | 万元 | 其中： 财政拨款数 | 万元 | ||
| 资金使用范围 | ||||||
| 资金投入计划 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||
| 备注 | 单位无项目支出绩效 | |||||
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