第一部分 单位概况……………………………...2

　　一、单位主要职责…………………………………….2

　　二、单位基本情况…………………………………….2

　　三、单位主要工作任务……………………………….2

　　第二部分 2022年部门预算说明………………….3

　　一、2022年部门预算收支总体情况………………….3

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况………….4

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况…………….4

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况……………….5

　　五、其他重要事项的情况说明……………………….5

　　第三部分 名词解释……………………………….6

　　第四部分 2022年部门预算附表………………….7

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　集美图书馆的主要职责是：

（一）有重点地收集、整理文献信息，建设具有本馆特色的文献信息资源体系；

（二）为读者提供各类文献的流通、阅览、参考咨询、课题服务。积极开展读者活动，加强读者之间的沟通和交流，推进社区文化建设；

（三）加快数字图书馆建设、广泛应用计算机技术和网络技术，提高图书馆现代化建设和管理水平；

（四）积极参与图书情报事业的建设，开展多方面协作，实现资源共享; 做好嘉庚研究有关工作，继续宣传和弘扬“嘉庚精神”。

　　二、单位基本情况

集美图书馆包括5个部门，无下属单位。人员编制数20人，其中列入2022年预算编制范围的在编人数17人，退休8人，非在编人员9人，遗属补助1人，生活补助对象1人。

　　三、单位主要工作任务

2022年，集美图书馆的主要任务是：充分调动全体馆员的工作积极性，确保工作职责落实到位；全面完成国家一级馆工作指标，以一级馆标准开展工作。努力做好地方文献开发，逐步形成展会文献、嘉庚文献核心馆的地位，更好地服务于统战、厦门展会经济的发展。继续做好馆外流通点服务，积极推进服务进社区工作的进程，进一步提升文献利用率。

第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美图书馆2022年收入预算为776.96万元，比2021年预算数增加43.81万元，增长5.98％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入776.96万元，其中一般公共预算拨款收入776.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）集美图书馆2022年支出预算为776.96万元（不含市对区转移支付项目），比2021年增加46.84万元，增长6.42％，具体情况如下：

　　1.基本支出671.96万元，其中，人员支出480.50万元，公用支出191.46万元；

　　2.项目支出105.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）集美图书馆2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出776.96万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加46.84万元，增长6.42%，主要是由于2022年纳入预算的在编人员比2021年新增1人，2021年非在编人员雇佣经费上调等，相应的预算增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.58万元。主要用于在职人员医疗、生育保险支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.52万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）683.79万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、部门专项支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.30万元。主要用于退休人员工资支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.97万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.80万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年相比未变化。

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

集美图书馆部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.27万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　  （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年相比未变化。

      （二）公务接待费

2022年预算安排0.27万元。与上年相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元。与上年相比未变化。

五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

因集美图书馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年集美图书馆政府采购预算总额144.36万元，其中：政府采购货物预算61.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算83.16万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，集美图书馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

集美图书馆2022年项目支出为化业务费支出，实行绩效目标管理的二级项目0个。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）