2022年福建省厦门市私立集美学校委员会(本级）预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

福建省厦门市私立集美学校委员会的主要职责是：

（一）管理陈嘉庚先生故居、鳌园、纪念馆、归来堂、亭阁、龙舟池等。

（二）履行在香港集友银行股权、管好用好每年股息和红利。

（三）接待到集美参观游览的海内外客人。

（四）负责陈嘉庚先生在海外的亲属及集美校友的联系工作，加强与集美学校联系密切的海外“三胞”、外籍华人的联系，进一步拓展海外爱国统一战线。为集美各校教育发展服务、为集美社区建设服务、为爱国统一战线工作服务。

二、部门预算单位基本情况

福建省厦门市私立集美学校委员会包括6个机关行政处室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，福建省厦门市私立集美学校委员会主要任务是：抓好党建工作、景区建设与文物保护工作、做好资产管理工作、加强海外联络工作及安排好香港集友银行收益资金等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全国文明风景旅游区创建工作。

（二）抓好龙舟池改造及景区内设施维修维护工作。

（三）办好“嘉庚杯”海峡两岸龙舟赛和“嘉庚精神宣传月”活动。

（四）加强与陈嘉庚先生后裔、集美校友及南侨机工后裔的联络工作。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）福建省厦门市私立集美学校委员会2022年收入预算为2591.37万元，比2021年预算数减少59.48万元，下降2.24％，具体情况如下：

1.财政拨款收入731.37万元，其中一般公共预算拨款收入731.37万元；

2.事业单位经营收入160万元；

3.其他收入1700万元；

（二）福建省厦门市私立集美学校委员会2022年支出预算为2591.37万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少59.48万元，减少2.24％，具体情况如下：

1.基本支出731.37万元，其中，人员支出670.8万元，公用支出60.57万元；

2.项目支出1700万元；

3.非财政拨款支出1860万元。

（三）福建省厦门市私立集美学校委员会2022年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出731.37万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少99.48万元，下降11.97%，主要是由于2021年12月退休一人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他文化旅游体育与传媒支出583.91万元。主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。

（二）事业单位离退休支出95.03万元。主要用于退休人员工资支出。

（三）机关事业单位基本养老缴费支出30.94万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

（四）事业单位医疗14.56万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出6.93万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

福建省厦门市私立集美学校委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0%。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.35万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降70%，主要原因是:坚决落实过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降9.97%，主要原因是:按要求压缩公务用车运行维护费用。

五、部分项目情况说明

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因福建省厦门市私立集美学校委员会是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年福建省厦门市私立集美学校委员会政府采购预算总额9.92万元，其中：政府采购货物预算9.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。无此项目的也应进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，福建省厦门市私立集美学校委员会共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2022年无实行绩效目标管理的一级项目。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表